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永勝縣2020年保障性安居工程資金投入和使用績效審計結(jié)果

（二〇二一年九月六日公告）

根據(jù)《中華人民共和國審計法》的規(guī)定，麗江市審計局于2021年1月至3月，對永勝縣2020年保障性安居工程資金投入和使用績效進(jìn)行了跟蹤審計，對重要事項進(jìn)行了必要的延伸和追溯。

一、基本情況

(一)安居工程目標(biāo)任務(wù)完成情況

1.2020年棚改開工任務(wù)完成情況。2020年，上級下達(dá)永勝縣棚戶區(qū)改造開工任務(wù)103套，上報完成棚戶區(qū)改造開工任務(wù)103套。審計核查表明，實際完成開工任務(wù)108套，完成當(dāng)年目標(biāo)任務(wù)的104.85%。

2.2020年棚改基本建成任務(wù)完成情況。2020年，上級下達(dá)永勝縣棚改基本建成任務(wù)36套，上報完成棚戶區(qū)改造基本建成任務(wù)47套。審計核查表明，實際完成開工任務(wù)47套，完成當(dāng)年目標(biāo)任務(wù)的130.56%。

3.2020年租賃補(bǔ)貼發(fā)放任務(wù)完成情況。2020年，上級下達(dá)永勝縣賃補(bǔ)貼發(fā)放任務(wù)250戶，上報完成租賃補(bǔ)貼發(fā)放任務(wù)250戶。審計核查表明，實際完成租賃補(bǔ)貼發(fā)放任務(wù)0戶。

4.2020年城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造計劃完成情況。2020年，上級下達(dá)永勝縣城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造計劃1個小區(qū)42戶，上報完成城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造計劃1個小區(qū)42戶。審計核查表明，實際完成城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造計劃1個小區(qū)42戶，完成當(dāng)年小區(qū)計劃的100%，戶數(shù)計劃的100%。

(二)安居工程資金收支結(jié)余情況

1.2020年財政安排和籌集保障性安居工程資金情況

2020年，永勝縣財政當(dāng)年共籌集保障性安居工程資金598.90萬元，其中：上級財政補(bǔ)助資金515.90萬元，分別是中央財政預(yù)算安排資金412.90萬元、省級財政補(bǔ)助資金51.50萬元、市財政補(bǔ)助資金51.50萬元；本級財政預(yù)算安排資金83萬元。

2020年，永勝縣財政當(dāng)年共支出保障性安居工程資金598.90萬元，其中：棚戶區(qū)改造支出248.90萬元，公租房（含廉租住房）維護(hù)和管理支出83萬元，保障性住房租金補(bǔ)貼支出75萬元，城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造支出192萬元，年初無結(jié)余，年末無結(jié)余。

2.2020年非財政渠道安排和籌集城鎮(zhèn)保障性安居工程資金情況

2017至2018年，永勝縣安居工程項目建設(shè)單位等通過銀行信貸、社會融資等非財政渠道安排和籌集保障性安居工程資金15 000萬元，全部為農(nóng)發(fā)行貸款，至2020年底貸款本金余額13 280萬元。

(三)納入政府管理的公共租賃住房保障情況

2020年底，永勝縣納入政府管理的在�？倯魯�(shù)963戶，其中：享受實物配租963戶。

(四)截至2020年底公共租賃住房項目建設(shè)進(jìn)展和交付使用情況

納入目標(biāo)任務(wù)管理的公租房有關(guān)情況。截至2020年底，上級累計下達(dá)永勝縣公租房開工任務(wù)1 050套，累計上報完成公租房開工任務(wù)1 050套。其中：政府投資公租房已上報開工且正在實際供給（含空置）988套，截至2020年底空置超過1年4套，已上報開工但未實際供給62套。

審計結(jié)果表明，2020年永勝縣人民政府積極貫徹落實中央部署和各項政策要求，強(qiáng)化政府主體責(zé)任，推動棚戶區(qū)改造、城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造等相關(guān)重大政策措施落實，加強(qiáng)公租房運(yùn)營管理，進(jìn)一步改善了住房困難群眾的居住條件，較好地保障人民群眾住有所居。但審計發(fā)現(xiàn)，永勝縣人民政府在安居工程資金使用、任務(wù)完成、公租房分配管理、困難群眾住房保障城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造等政策落實、以前年度審計發(fā)現(xiàn)問題整改等方面還存在一些問題，需要采取措施予以糾正和規(guī)范。

二、審計發(fā)現(xiàn)的主要問題

(一)永勝縣政企共建廉租房出租收入未上繳財政，涉及資金2萬元。

(二)截至審計日，永勝縣財政局滯留2019年城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造項目中央財政專項資金291萬元未撥付。

(三)永勝縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局根據(jù)政府會議決定將2019年城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造中央財政預(yù)算資金470萬元墊付提升人居環(huán)境PPP項目政府資本金。

(四)2019年城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造項目截至2020年底仍未完工，工程完成率88%，建設(shè)進(jìn)度緩慢。

(五)截至2020年末，2020年度的租賃補(bǔ)貼250戶75萬元資金未發(fā)放。

(六)截至2020年末，應(yīng)于2015年8月31日前交付的公共租賃住房62套，已達(dá)到入住條件，但因項目用地變更、綠化率和停車位配比不達(dá)標(biāo)等原因，整個開發(fā)項目未能整體驗收。

(七)一個家庭同時申請2套公共租賃住房，共涉及5戶家庭5套公共租賃住房。

(八)2019年度享受租賃補(bǔ)貼家庭有房產(chǎn)登記的1戶，已領(lǐng)取租賃補(bǔ)貼資金0.3萬元。

(九)2020年度享受租賃補(bǔ)貼家庭有房產(chǎn)及車輛登記的2戶，資金尚未發(fā)放。

(十)享受2020年度租賃補(bǔ)貼家庭同時享受實物配租的3戶，資金尚未發(fā)放。

(十一)截至2020年末，入住公租房家庭在永勝縣城規(guī)劃區(qū)內(nèi)有房產(chǎn)、有價值10萬元以上車輛的家庭99戶。

(十二)截至2020年末，入住廉租房家庭有房產(chǎn)、未享受城鎮(zhèn)低保的家庭19戶。

(十三)臷至2020年末，由永勝縣廉租住房管理中心管理的公共租賃住房承租戶欠繳房屋租金合計25.92萬元，欠租時間均為6個月以上。

(十四)截至2020年末，永勝縣公租房資產(chǎn)均未錄入全國公租房信息系統(tǒng)進(jìn)行管理。公租房6個小區(qū)中有4個小區(qū)未辦理產(chǎn)權(quán)證。有價值1 606.28萬元的公租房資產(chǎn)未納入資產(chǎn)賬核算。

(十五)輪候庫人員名單中有1戶家庭為農(nóng)村低保對象，未實現(xiàn)應(yīng)保盡保。

(十六)截至2018年末，永勝縣廉租住房管理中心應(yīng)繳存款利息收入0.74萬元及廢舊滅火器處理殘值收入0.17萬元至本次審計日未上繳財政，屬以前年度審計發(fā)現(xiàn)問題未整改。

(十七)2009年至2018年合計少上繳財政公共租賃住房租金收入4.01萬元，屬以前年度審計發(fā)現(xiàn)問題未整改。

三、審計處理情況及建議

針對上述問題市審計局已按照國家法律法規(guī)，出具了審計報告和審計決定。一是對政企共建廉租房出租收入未上繳財政的問題，責(zé)令永勝縣政府督促縣森泰工貿(mào)有限公司限期上繳租金到縣級國庫。二是對滯留2019年城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造項目中央財政專項資金的問題，責(zé)令縣政府督促縣財政局盡快撥付資金到項目單位用于支付工程款。三是對挪用2019年城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造中央財政預(yù)算資金的問題，責(zé)令縣政府及相關(guān)單位嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)定，加強(qiáng)保障性住房資金使用監(jiān)管，確保資金�？顚Ｓ�。四是對2019年城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造項目進(jìn)度緩慢的問題，責(zé)令縣政府督促縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局加快2019年老舊小區(qū)改造項目進(jìn)度，及時交付使用，發(fā)揮保障性安居工程應(yīng)有的社會效果。五是對2020年度的租賃補(bǔ)貼未發(fā)放的問題，責(zé)令縣政府督促縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定，租賃補(bǔ)貼應(yīng)當(dāng)按月或按季均衡核發(fā)，不得采取半年或一年集中一次性發(fā)放方式，年度最后一次核發(fā)租賃補(bǔ)貼必須在當(dāng)年12月25日前完成。六是對公共租賃住房未交付使用的問題，責(zé)令永勝縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局積極主動將問題向上級住房保障部門和當(dāng)?shù)卣�府作專題匯報，研究切實可行的辦法，采取措施推動公共租賃住房盡快交付使用，避免國有資產(chǎn)長期閑置，造成損失浪費(fèi)。七是對一個家庭同時申請2套公共租賃住房的問題，責(zé)令永勝縣人民政府督促縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局改正，對一個家庭違規(guī)享受2套公共租賃住房的行為進(jìn)行糾正，切實履行單位職能職責(zé)，加強(qiáng)公共租賃住房監(jiān)督管理，騰退違規(guī)享受的公共租賃住房。八是對2019年度享受租賃補(bǔ)貼家庭有房產(chǎn)登記的問題，責(zé)令永勝縣政府督促縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局加強(qiáng)對租賃補(bǔ)貼發(fā)放的監(jiān)督管理，重點(diǎn)加強(qiáng)對準(zhǔn)入條件的審核把關(guān)，對違規(guī)發(fā)放的租賃補(bǔ)貼資金進(jìn)行追繳。九是對2020年度享受租賃補(bǔ)貼家庭有房產(chǎn)及車輛登記、同時享受實物配租的問題，因資金尚未發(fā)放，責(zé)令永勝縣政府督促縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局加強(qiáng)租賃補(bǔ)貼發(fā)放的監(jiān)督管理，取消違規(guī)享受資格。十是對不符合條件家庭違規(guī)入住公租房、廉租的問題，責(zé)令永勝縣政府督促縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局按相關(guān)規(guī)定對不符合準(zhǔn)入資格家庭進(jìn)行分類處理，永勝縣政府應(yīng)加強(qiáng)對縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局履行部門職責(zé)、制度建設(shè)、完善管理流程、規(guī)范行政行為和監(jiān)控權(quán)力運(yùn)行等方面的監(jiān)督管理，加強(qiáng)住房保障廉政風(fēng)險防控工作，防止出現(xiàn)履職不到位等問題發(fā)生。十一是對承租戶欠繳公共租賃住房租金的問題，責(zé)令永勝縣政府督促縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局限期收繳欠繳租金，期限內(nèi)拒不繳納的，解除租賃合同，收回公共租賃住房，必要時采取法律手段解決。十二是對公共租賃住房資產(chǎn)管理不規(guī)范的問題，責(zé)令永勝縣政府督促縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局按照國家統(tǒng)一的會計制度規(guī)定及時將公共租賃住房資產(chǎn)納入會計核算，未辦理產(chǎn)權(quán)證的資產(chǎn)及時辦證，并將相關(guān)資產(chǎn)錄入公租房信息系統(tǒng)進(jìn)行管理。十三是對以前審計發(fā)現(xiàn)問題未整改的問題，責(zé)令永勝縣政府督促縣廉租住房管理中心按審計要求及時進(jìn)行整改。

針對存在的問題，市審計局建議：一是要加強(qiáng)住房保障廉政風(fēng)險防控制度建設(shè)。二是要加強(qiáng)保障性安居工程項目管理。三是要加強(qiáng)保障性安居工程資金管理。

四、審計發(fā)現(xiàn)問題的整改情況

永勝縣政府及相關(guān)部門高度重視審計查出問題的整改，關(guān)于政企共建廉租房出租收入未上繳財政的問題，已按審計要求上繳縣級財政。關(guān)于滯留2019年城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造項目中央財政專項資金的問題，縣人民政府已同意撥付，撥款手續(xù)正在辦理中。關(guān)于挪用2019年城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造中央財政預(yù)算資金的問題，審計期間縣政府已安排資金歸還。關(guān)于2019年城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造項目進(jìn)度緩慢的問題，已對該項目倒排工期，開展路燈安裝等掃尾工程。關(guān)于2020年度的租賃補(bǔ)貼未發(fā)放的問題，審計期間已發(fā)放。關(guān)于公共租賃住房未交付使用的問題，已向開發(fā)商下達(dá)整改通知書，開發(fā)商正在完善相關(guān)資料、對規(guī)劃條件進(jìn)行整改，待規(guī)劃合格后方可對小區(qū)進(jìn)行綜合驗收，預(yù)計9月底前完成整改。關(guān)于一個家庭同時申請2套公共租賃住房的問題，截至目前違規(guī)住戶已全部整改完畢。關(guān)于2019年度享受租賃補(bǔ)貼家庭有房產(chǎn)登記的問題，違規(guī)發(fā)放的租賃補(bǔ)貼資金已追回并按審計要求上繳財政。關(guān)于2020年度享受租賃補(bǔ)貼家庭有房產(chǎn)及車輛登記、同時享受實物配租的問題，在正式發(fā)放租賃補(bǔ)貼時已取消了享受資格。關(guān)于不符合條件家庭違規(guī)入住公租房、廉租房問題，整改情況為公租房已騰退65套，17戶提供了房屋轉(zhuǎn)移證明、無房證明或車輛變更證明材料，17戶尚未整改。廉租房已經(jīng)整改完成9戶，未整改9戶。關(guān)于承租戶欠繳公共租賃住房租金的問題，目前已完成整改32戶，收到欠繳房租8.8萬元，剩余40戶欠繳房租17.12萬元未完成整改。關(guān)于公共租賃住房資產(chǎn)管理不規(guī)范的問題，未辦理產(chǎn)權(quán)證的4個小區(qū)，由廉租房管理中心管護(hù)的2個小區(qū)已完成房屋測繪工作，正在按照程序辦理不動產(chǎn)權(quán)證，辦證后就可將信息錄入全國公租房信息系統(tǒng)，森泰公司廉租房小區(qū)和永勝縣第四中學(xué)公租房正在研究辦理不動產(chǎn)權(quán)證事宜，待辦理完畢后完成資產(chǎn)錄入等工作。關(guān)于以前審計發(fā)現(xiàn)問題未整改的問題，應(yīng)繳的非稅收入已于3月繳入縣級財政專戶，少繳的公共租賃住房租金收入尚未整改。